• VALES DE COMPRA
• HISTORIA
• SERVICIOS
• EVENTOS
• SUCURSALES
• PROVEEDORES
• CONTACTENOS

COTIZACIONES

EL TIEMPO

RECETAS S6

ENCUESTA

PROVEEDORES

Requisitos para la aceptación de nuevo proveedor:

 

1) Firmar “Contrato de Aprovisionamiento”.

2) Completar datos del proveedor para el alta:
Empresa
Razón social
R.U.C.
Dirección
Teléfono – fax
e-mail
Nombre del propietario
Nombre del gerente comercial y administrativo

3) Pago a proveedores:
- El proveedor cobrará con cheque  “NO NEGOCIABLE” a la orden de la empresa si es S.A. o S.R.L., o a nombre del propietario si se trata de una Unipersonal, según los datos proporcionados para el alta y como figura en su comprobante. Con esto  el beneficiario del cheque  podrá  efectivizar en ventanilla  o depositar en alguna cuenta corriente o caja de ahorro.

- El pago se efectúa los martes de cada 15 días en la sucursal de Mburucuyá, al lado de recepción de mercaderías, según abecedario: si el nombre de la empresa empieza con letra de A a H, de 8:00 a  11:00 hs., y de I a Z, de 13:30 a 16:00 hs.
- Las órdenes de pago se envían al proveedor por e-mail los viernes a la tarde antes del pago, y aquellos que no cuentan con e-mail deberán venir al Hiperseis el día lunes de 8:00 a 10:00 hs., a retirar sus órdenes de pago, debiendo mostrar la credencial de su empresa o una nota de autorización con fecha actual en hoja membretada o con sello de la empresa. Fuera de este horario no se entregarán más órdenes de pago.

- Los recibos deben hacerse exactamente como las órdenes de pago especifican, uno por empresa (EMINCO S.A., CADESU S.A., SUPESA S.A., Supermercado Mundi Mark S.A.C., Super-Confitería La Negrita S.R.L.). Los recibos deben detallar números de facturas, notas de crédito y débito, y todas las demás documentaciones.

- El día del pago los cobradores (de la A a la H) pueden empezar a retirar sus turnos en el mismo lugar a partir de las 6:00 hs. hasta las 11:00 hs. Los que cobran a la tarde (de la I a la Z) de 12:30 a 16:00 hs.

- Deben traer sus formularios de recibo por si hayan confeccionado mal sus recibos y poder confeccionar los complementos en el momento y poder cobrar sus cheques.
- Quienes no hayan llegado dentro del plazo establecido para el cobro, deberán solicitar por escrito la remisión del pago para la próxima fecha, haciendo llegar la solicitud a Atención Proveedores hasta 10 días antes del pago.

4) Levantamiento de pedidos:
- Los pedidos son emitidos por separado con plazos de pago diferenciado según clasificación a-b-c, en cada sucursal y la factura debe ser confeccionada exactamente como la nota de pedido especifica, sin mezclar ítems de distintos pedidos en una misma factura.
- El plazo de pago se computa desde la fecha de entrega de la mercadería.
- Cada proveedor tiene en cada sucursal una fecha asignada para levantar pedido y para la entrega de mercadería.

5) Facturación:
- Siempre en Guaraníes.
- Indicar los datos completos del comprador (Boca Adquirente)

• Dirección
• Fecha
• RUC
• Nota de Remisión
• Teléfono
• Condición de Venta

- Registrar los siguientes datos en las columnas respectivas:

• Código de las mercaderías
• La cantidad de las mercaderías
• El detalle de la mercaderías
• Establecer si los bienes o servicios corresponden a operaciones gravadas 5%, 10%  o exentas
• El importe de las mercaderías
• El I.V.A. 5% y 10%
• El total a pagar.
• Total de I.V.A.
• Escribir en letras el total a pagar
• Indicar el número y fecha de la nota de remisión cuando corresponda

- Cuando el Proveedor confecciona la Factura en su propio local, las correcciones de las Facturas se realizaran por medio de Notas de Créditos y/o Débitos según el caso, por lo cual debe disponer de ambos talonarios, de notas de crédito y de débito.
- Cuando la Factura es confeccionada por el enviado del Proveedor en el local de la Boca adquirente, las correcciones indefectiblemente deberán realizarse mediante la emisión de una nueva factura por parte del enviado del Proveedor, sustituyendo a la Factura confeccionada por el mismo

6) Entrega de mercaderías:
- Evitar errores de cálculo, borrones o letra ilegible en las facturas.
- Respetar costo, cantidades, descripción y código de ítems según el pedido. Discrepancias en el precio, en el cálculo y los productos entre lo pedido y lo facturado será regularizado con una Solicitud de Nota de Crédito, la cual retendrá la factura hasta que el proveedor haya hecho llegar a Atención Proveedores las Notas de Crédito que corrigen las facturas.
- El repartidor debe firmar las Solicitudes de Nota de Crédito en Recepción de Mercaderías. Para ello debe corroborar si las cantidades y productos descriptos en las Solicitudes de Nota de Crédito coinciden con lo que se les entrega en concepto de devolución. Así como el supermercado reconoce haber recibido conforme la mercadería detallada en cada factura firmada por recepción, el proveedor debe reconocer haber recibido las mercaderías devueltas conforme a las Solicitudes de Nota de Crédito.

7) Notas de Crédito:
- Deben ser confeccionadas en base a la Solicitud de Nota de Crédito, aclarando Nº de factura y Nºs internos de las Solicitudes de Nota de Crédito que les corresponden.
- Deben ser presentadas en la semana de la emisión de la Solicitud de Nota de Crédito, y hasta el 25 del mes, y los valores o montos deben coincidir con la Solicitud de Nota de Crédito.
- Para afectar al pago corriente y no trabar facturas por falta de estos documentos, las Notas de Crédito deben ser entregadas para el sábado antes de la semana de pago, a las 10 hs.
- Las bonificaciones (por acuerdo de margen o por compras) y alquileres deben ser regularizados con el Departamento Comercial hasta el viernes antes de la semana de pago. La falta de esto provocaría la suspensión del próximo pago al proveedor.
- Las Notas de Crédito correspondientes a las Solicitudes de Nota de Crédito por devoluciones y diferencias de precios deben confeccionarse indefectiblemente en forma separada, no se puede mezclar los conceptos de estas dos clases de Solicitudes de Nota de Crédito en una misma Nota de Crédito.
Las notas de crédito por devolución deben ser con el régimen de I.V.A. de  la última venta.
- Para proveedores de Encarnación se debe aclarar de antemano si las Solicitudes de Nota de Crédito serán afectadas a la empresa matriz en Asunción o a la empresa distribuidora en Encarnación.

8) Actualizaciones de precios:
- Deben comunicar cambios de precios al Departamento Comercial, en archivo digital o formato impreso (formato Standard proveído por Superseis) 10 días antes de cambiar costos en sus facturas.
- Asimismo deben comunicar referencias discontinuadas y que ya no serán entregadas en las sucursales.
- Si quieren introducir referencias nuevas deben pasar al Departamento Comercial la lista en formato establecido por Superseis.
- Cuando bajan los costos se prevé 24 hs. Para actualizarlos en la base de datos y poder facturar. En este caso se realizan inventarios de los productos que sufren baja de costo y se emitirán Solicitud de Nota de Crédito de la existencia por la diferencia de costo.

9) Los espacios asignados a cada producto dependerá exclusivamente de su rotación y rentabilidad según estudio de Administración de Categorías efectuado por el Departamento Comercial de Superseis.

10) Está prohibido ofrecer regalos a empleados y gerentes de Superseis.

11) El personal del proveedor deberá identificarse en la portería del supermercado para ingresar, recibirá una tarjeta de color, deberá dejar sus pertenencias en la guardia y someterse a los controles establecidos.

12) Atención a Proveedores:
- Dirigirse al e-mail aproveedores@superseis.com.py, para reclamos y consultas.
- Horario de atención de 9:00 a 12:00 hs., y de 13:00 a 18:00 hs. de lunes a viernes.

La atención será por orden de llegada, deberán sacar número en recepción

 

 

HORARIO CENTRAL DE PRECIOS

De lunes a viernes

Mañana 8:00 a 9:00 hs.

Tarde 15:00  a 16:00 hs.

 

HORARIO ATENCIÓN A PROVEEDORES “RECLAMOS”

De lunes a viernes

Mañana 9:00 a 12:00 hs.

Tarde 13:00  a 18:00 hs.

 

Formulario para darse de alta

• Click Aqui para completarlo

 

 

Superseis - Dr. Hassler 6555 y Pitiantuta. Asunción, tel. 612 665 o *CS6 ( *276)